Overzicht per taakveld
Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV3 Taakveld | Wettelijk Taakveld | Programma | baten | lasten | Saldo | baten | lasten | Saldo | baten | lasten | Saldo |
X21T001 | Bestuur | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 2.849 | 2.849 | 2.863 | 2.863 | -3.321 | 5.829 | 2.508 | ||
PGM06 Overzichten | 61 | 61 | 43 | 43 | 48 | 48 | |||||
X21T002 | Burgerzaken | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -1.008 | 2.433 | 1.425 | -1.032 | 2.960 | 1.928 | -1.122 | 2.671 | 1.549 |
X21T003 | Beheer overige gebouwen en gronden | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -874 | 4.235 | 3.361 | -673 | 3.594 | 2.921 | -620 | 3.536 | 2.917 |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -459 | 566 | 106 | -3.932 | 5.892 | 1.960 | -5.727 | 6.646 | 919 | ||
PGM06 Overzichten | -112 | 215 | 104 | -112 | 294 | 183 | -103 | 302 | 199 | ||
X21T004 | Ondersteuning organisatie | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 2 | 2 | |||||||
PGM02 Schoon Heel & Veilig | -127 | 173 | 46 | -139 | 168 | 28 | -145 | 170 | 25 | ||
PGM06 Overzichten | -843 | 33.666 | 32.823 | -968 | 34.666 | 33.698 | -2.533 | 35.531 | 32.998 | ||
X21T005 | Treasury | PGM06 Overzichten | -2.213 | -194 | -2.408 | -2.225 | -165 | -2.390 | -1.880 | -4 | -1.884 |
X21T007 | Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 273 | 273 | 267 | 267 | 144 | 144 | |||
PGM06 Overzichten | -166.721 | -166.720 | -179.898 | -179.898 | -182.535 | -182.535 | |||||
X21T008 | Overige baten en lasten | PGM06 Overzichten | -460 | -715 | -1.175 | -498 | -779 | -1.278 | -561 | -673 | -1.234 |
X21T010 | Mutaties reserves | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -95 | -95 | -170 | -170 | -60 | -60 | |||
PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2.077 | 1.761 | -315 | -7.813 | 5.194 | -2.619 | -5.344 | 5.393 | 49 | ||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -2.037 | 1.000 | -1.037 | -6.188 | 1.000 | -5.188 | -4.241 | 1.000 | -3.241 | ||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -155 | -155 | -682 | 200 | -482 | -172 | 200 | 28 | |||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -4.736 | -4.736 | -8.344 | 4.129 | -4.215 | -8.732 | 7.821 | -911 | |||
PGM06 Overzichten | -1.632 | 83 | -1.549 | -10.890 | 7.578 | -3.312 | -9.333 | 7.295 | -2.038 | ||
X21T061 | OZB woningen | PGM06 Overzichten | -10.400 | 555 | -9.844 | -10.528 | 525 | -10.002 | -10.581 | 560 | -10.021 |
X21T062 | OZB niet-woningen | PGM06 Overzichten | -6.265 | 222 | -6.044 | -6.265 | 222 | -6.044 | -6.401 | 172 | -6.229 |
X21T063 | Parkeerbelasting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -461 | 63 | -398 | -386 | 63 | -323 | -375 | 27 | -348 |
X21T064 | Belastingen Overig | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
PGM06 Overzichten | -5.081 | 159 | -4.922 | -5.037 | 159 | -4.878 | -5.225 | 120 | -5.104 | ||
X21T101 | Crisisbeheersing en Brandweer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -300 | 5.622 | 5.322 | -95 | 5.613 | 5.518 | -1.532 | 6.915 | 5.383 |
X21T102 | Openbare orde en Veiligheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -48 | 3.277 | 3.229 | -299 | 4.050 | 3.750 | -345 | 4.102 | 3.757 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 70 | 70 | 145 | 145 | 136 | 136 | |||||
X21T201 | Verkeer en vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -399 | 15.886 | 15.487 | -466 | 15.852 | 15.386 | -761 | 14.966 | 14.204 |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -241 | 148 | -93 | -732 | 695 | -37 | -599 | 372 | -227 | ||
PGM06 Overzichten | -212 | 333 | 122 | -212 | 333 | 122 | -340 | 462 | 121 | ||
X21T202 | Parkeren | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2.656 | 4.563 | 1.907 | -2.456 | 5.654 | 3.198 | -2.162 | 5.584 | 3.421 |
X21T203 | Recreatieve havens | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
X21T204 | Economische havens en waterwegen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
X21T205 | Openbaar vervoer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 121 | 121 | 88 | 88 | 61 | 61 | |||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -8 | 20 | 12 | -8 | 23 | 15 | -8 | 22 | 13 | ||
X21T301 | Economische ontwikkeling | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 236 | 236 | 236 | 236 | 232 | 232 | |||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 86 | 86 | 41 | 41 | |||||||
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 472 | 472 | 743 | 743 | -5 | 854 | 849 | ||||
X21T302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
X21T303 | Bedrijfsloket en -regelingen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -79 | 195 | 117 | -59 | 195 | 137 | -62 | 170 | 108 |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -608 | 608 | -348 | 383 | 35 | -294 | 367 | 74 | |||
X21T304 | Economische promotie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -218 | 168 | -51 | -168 | 183 | 14 | -238 | 111 | -127 |
PGM06 Overzichten | -55 | 413 | 358 | -15 | 483 | 468 | -21 | 379 | 359 | ||
X21T401 | Openbaar basisonderwijs | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | |||
X21T402 | Onderwijshuisvesting | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -993 | 4.466 | 3.473 | -867 | 5.482 | 4.615 | -914 | 5.294 | 4.380 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.201 | 1.201 | 712 | 712 | 575 | 574 | |||||
X21T403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -47 | 109 | 62 | -47 | 90 | 43 | -52 | 98 | 47 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.760 | 6.413 | 2.652 | -5.613 | 8.235 | 2.622 | -3.662 | 6.080 | 2.418 | ||
X21T501 | Sportbeleid en activering | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2 | 1.320 | 1.318 | -549 | 2.258 | 1.709 | -117 | 1.454 | 1.337 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 113 | 113 | 234 | 234 | -49 | 202 | 153 | ||||
X21T502 | Sportaccommodaties | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -980 | 3.511 | 2.531 | -655 | 3.833 | 3.178 | -648 | 3.678 | 3.030 |
X21T503 | Cultuurpresentatie, -prod -particip | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2.056 | 6.164 | 4.108 | -660 | 4.984 | 4.325 | -654 | 4.759 | 4.105 |
X21T504 | Musea | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 114 | 114 | 118 | 118 | 115 | 115 | |||
X21T505 | Cultureel erfgoed | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -7 | 537 | 530 | -42 | 561 | 520 | -42 | 157 | 115 |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 16 | 16 | 66 | 66 | 12 | 12 | |||||
X21T506 | Media | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -502 | 1.156 | 655 | -483 | 1.216 | 732 | -465 | 1.207 | 742 |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 2.430 | 2.430 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | |||||
X21T507 | Openbaar groen (openlucht) recreatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -26 | 6.439 | 6.413 | -184 | 8.831 | 8.647 | -142 | 7.888 | 7.746 |
PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 811 | 811 | 1.034 | 1.034 | 787 | 787 | |||||
X21T601 | Samenkracht en burgerparticipatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -264 | 1.224 | 961 | -421 | 1.311 | 890 | -301 | 1.385 | 1.084 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -294 | 10.091 | 9.797 | -173 | 10.558 | 10.385 | -400 | 9.835 | 9.435 | ||
X21T602 | Wijkteams | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -8 | 1 | -7 | -8 | 1 | -7 | -3 | 2 | -1 |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 31 | |||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.907 | 1.907 | -394 | 3.266 | 2.872 | -150 | 2.799 | 2.649 | |||
X21T603 | Inkomensregelingen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -36.790 | 45.144 | 8.354 | -37.689 | 47.201 | 9.512 | -38.824 | 47.927 | 9.103 |
X21T604 | Begeleide participatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -244 | 106 | -137 | -244 | 106 | -138 | -244 | 140 | -104 |
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | |||||
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.394 | 14.754 | 11.360 | -3.294 | 14.082 | 10.788 | -3.308 | 14.330 | 11.022 | ||
X21T605 | Arbeidsparticipatie-instrumenten | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -309 | 4.844 | 4.536 | -359 | 5.869 | 5.510 | 235 | 5.586 | 5.821 |
X21T606 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -4 | 3.229 | 3.225 | -8 | 3.823 | 3.815 | -22 | 3.592 | 3.570 |
X21T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -743 | 15.261 | 14.518 | -722 | 15.597 | 14.874 | -817 | 15.030 | 14.213 |
X21T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 25.618 | 25.618 | 29.439 | 29.439 | -5 | 30.087 | 30.082 | ||
X21T681 | Geescaleerde zorg 18+ | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -502 | 18.779 | 18.277 | -574 | 20.009 | 19.435 | -587 | 17.626 | 17.039 |
X21T682 | Geescaleerde zorg 18- | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 203 | 203 | 203 | 203 | -1 | 206 | 205 | ||
X21T701 | Volksgezondheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -181 | 341 | 160 | -181 | 202 | 22 | -197 | 221 | 24 |
PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 4.482 | 4.482 | -100 | 4.952 | 4.852 | -152 | 4.904 | 4.752 | |||
X21T702 | Riolering | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -6.224 | 4.890 | -1.334 | -7.220 | 5.819 | -1.401 | -6.520 | 5.064 | -1.456 |
X21T703 | Afval | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -13.451 | 10.608 | -2.843 | -12.825 | 10.977 | -1.848 | -12.690 | 11.099 | -1.591 |
X21T704 | Milieubeheer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 2.039 | 2.039 | -2.054 | 4.646 | 2.592 | -707 | 3.066 | 2.359 | |||
X21T705 | Begraafplaatsen en cremtoria | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -460 | 770 | 309 | -500 | 942 | 442 | -578 | 876 | 298 |
X21T801 | Ruimtelijke Ordening | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.666 | 1.666 | 2.231 | 2.231 | -7 | 1.546 | 1.539 | ||
X21T802 | Grondexploitatie (niet bedrijventer) | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -19.787 | 20.124 | 337 | -28.425 | 28.812 | 387 | -25.979 | 28.998 | 3.019 |
X21T803 | Wonen en bouwen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -437 | 1.402 | 966 | -1.406 | 2.338 | 932 | -2.021 | 2.680 | 659 |
PGM06 Overzichten | 62 | 62 | 62 | 62 | -10 | 62 | 53 | ||||
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | -302.047 | 302.047 | -356.335 | 356.335 | -355.412 | 353.514 | -1.898 |