Overzicht van baten en lasten
Baten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschr | Begroting 2021 | Begroting na wijziging | Realisatie 2021 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 1.008 | 1.032 | 4.443 | 3.411 | V |
2 Schoon Heel & Veilig | 28.334 | 28.251 | 28.800 | 549 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 20.932 | 36.557 | 35.049 | -1.508 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 2.884 | 1.725 | 1.308 | -418 | N |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 45.795 | 48.926 | 47.742 | -1.183 | N |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 16.665 | 16.793 | 16.982 | 189 | V |
Algemene uitkering | 166.721 | 179.898 | 182.535 | 2.637 | V |
Overige belastingen | 5.081 | 5.037 | 5.225 | 188 | V |
Treasury | 813 | 825 | 718 | -108 | N |
Dividend | 1.400 | 1.400 | 1.162 | -238 | N |
Overhead | 899 | 983 | 2.554 | 1.571 | V |
VPB | |||||
Overige baten | 784 | 822 | 1.014 | 192 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 192.361 | 205.759 | 210.189 | 4.430 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 291.315 | 322.249 | 327.531 | 5.282 | V |
Lasten | X € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma + omschrijving | Begroting 2021 | Begroting na wijziging | Realisatie 2021 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur & Dienstverlening | 5.790 | 6.326 | 8.878 | -2.552 | N |
2 Schoon Heel & Veilig | 68.363 | 74.714 | 72.692 | 2.022 | V |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 26.014 | 44.772 | 43.407 | 1.366 | V |
4 Ondernemen & Ontspannen | 12.138 | 12.245 | 10.937 | 1.308 | V |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 152.120 | 164.335 | 158.932 | 5.403 | V |
6. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 159 | 159 | 732 | -574 | N |
Algemene uitkering | 34.373 | 35.504 | 35.504 | V | |
Overige belastingen | -194 | -165 | 120 | -285 | N |
Treasury | -337 | -402 | -4 | -398 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 36.260 | -36.260 | N | ||
VPB | |||||
Overige lasten | 777 | 747 | -149 | 897 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 34.777 | 35.843 | 36.960 | -1.117 | N |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 299.203 | 338.235 | 331.805 | 6.430 | V |
X € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves | Begroting | Bgr na wijziging | Realisatie | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 299.203 | 291.315 | 338.235 | 322.249 | 331.805 | 327.531 | 11.712 | V |
1 Bestuur & Dienstverlening | 170 | 60 | -110 | N | ||||
2 Schoon Heel & Veilig | 1.761 | 2.077 | 5.194 | 7.813 | 5.393 | 5.344 | -2.668 | N |
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 1.000 | 2.037 | 1.000 | 6.188 | 1.000 | 4.241 | -1.947 | N |
4 Ondernemen & Ontspannen | 155 | 200 | 682 | 200 | 172 | -511 | N | |
5 Leren, Participeren & Ondersteunen | 4.736 | 4.129 | 8.344 | 7.821 | 8.732 | -3.304 | N | |
6. Algemene dekkingsmiddelen | 83 | 1.632 | 7.578 | 10.890 | 7.295 | 9.333 | -1.274 | N |
Totaal mutaties in reserves | 2.844 | 10.637 | 18.100 | 34.086 | 21.709 | 27.881 | -9.814 | N |
Gerealiseerd resultaat | 302.047 | 301.951 | 356.335 | 356.335 | 353.514 | 355.412 | 1.898 | V |